GESTIÓN DE COMPRAS
SAP® Business One gestiona y mantiene contratos y transacciones de proveedores, incluyendo la emisión de órdenes de compra, la actualización de los datos del stock, el cálculo del valor de los artículos importados, la gestión de devoluciones y créditos, y el procesamiento de pagos. Gracias a esta funcionalidad podrá gestionar y realizar un mantenimiento de todos los aspectos de sus relaciones con los proveedores. Entre las herramientas y los procesos se incluyen:
- Órdenes de compra: Le permite emitir órdenes de compra para sus proveedores con el objetivo de solicitar materiales o servicios. El pedido actualizará la cantidad disponible de artículos solicitados y notificará al responsable del almacén la fecha de entrega prevista
- Guía de entrega por devolución de producto: Registra los bienes devueltos a su proveedor.
- Factura de compra: permite la emisión de factura de compra en caso de cambio del sujeto de IVA del proveedor.
- Importación: Calcula el valor de los bienes importados puestos en el punto de destino. Le ayuda a asignar diferentes tipos de costos y gastos, tales como envíos, seguros y aduanas.
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